| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA |
| Número do empenho: | 5501 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARTUCHO HP | 140,00 | 420,00 |
| 2.00 | Roteador | 170,00 | 340,00 |
| 100.00 | Cabo de rede Finalidade: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE RINCÃO DOS VALOS | 2,50 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | CARTUCHO HP Roteador Cabo de rede Finalidade: MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE RINCÃO DOS VALOS | 1.010,00 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 1.010,00 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5501/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.010,00 | ||
| TOTAL | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
