| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 5502 | Data de lançamento: | 11/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pen Drive 16 GB | 44,95 | 44,95 |
| 3.00 | PAPEL CONTACT / 25 MT. | 6,95 | 20,85 |
| 1.00 | CAIXA DE GRAMPO | 28,95 | 28,95 |
| 3.00 | PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS | 6,95 | 20,85 |
| 9.00 | CANETA MARCA TEXTO | 3,95 | 35,55 |
| 2.00 | Postit | 5,95 | 11,90 |
| 2.00 | PILHAS - AAA | 3,55 | 7,10 |
| 1.00 | CALCULADORA | 42,95 | 42,95 |
| 2.00 | Pendrive | 47,95 | 95,90 |
| 1.00 | PAPEL VERGÊ | 15,95 | 15,95 |
| 2.00 | PILHAS - RECARREGAVEIS | 14,95 | 29,90 |
| 4.00 | CANETA AZUL | 1,50 | 6,00 |
| 3.00 | PILHA AAA C/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 9,95 | 29,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | Pen Drive 16 GB PAPEL CONTACT / 25 MT. CAIXA DE GRAMPO PINCEL ATOMICO CORES VARIADAS CANETA MARCA TEXTO Postit PILHAS - AAA CALCULADORA Pendrive PAPEL VERGÊ PILHAS - RECARREGAVEIS CANETA AZUL PILHA AAA C/4 Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 390,70 | ||
| 14/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 390,70 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5502/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,70 | ||
| TOTAL | 390,70 | 390,70 | 390,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
