| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLóGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5512 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Água Mineral - destilada | 19,00 | 38,00 |
| 20.00 | ROLETES - de algodão Finalidade: Atender a demanda | 3,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Água Mineral - destilada ROLETES - de algodão Finalidade: Atender a demanda | 98,00 | ||
| 14/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 98,00 | ||
| 18/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2023 - REF. AGOSTO/2023 Vinicius Mohr Prod. Odontológicos Ltda ME - 28278 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
