| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO REPRESENTAçõES LIMITADAS |
| Número do empenho: | 5527 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | KIT - 5 faixas elástica Finalidade: Sala de Fisioterapia | 10,92 | 54,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | KIT - 5 faixas elástica Finalidade: Sala de Fisioterapia | 54,59 | ||
| 14/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 54,59 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2023 - REF. AGOSTO/2023 Mercado Pago representações Limitadas - 29346 | 54,59 | ||
| TOTAL | 54,59 | 54,59 | 54,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
