| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA TAIS BRAUN BATÚ |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 14/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 3 diária com pernoite (1267,59) e 1 sem pernoite (173,68) a Porto Alegre nos dias 14/08 a 17/08 em Curso de elaboração e normas na FAMURS. | 1.441,27 | 1.441,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2023 | Valor referente a 3 diária com pernoite (1267,59) e 1 sem pernoite (173,68) a Porto Alegre nos dias 14/08 a 17/08 em Curso de elaboração e normas na FAMURS. | 1.441,27 | ||
| 14/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 1.441,27 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2023 - REF. AGOSTO/2023 CAROLINA TAIS BRAUN BATÚ - 27201 | 1.441,27 | ||
| TOTAL | 1.441,27 | 1.441,27 | 1.441,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
