| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARRUELA LISA 3/8 | 1,10 | 3,30 |
| 3.00 | PARAFUSO SEXT 7/16 | 5,60 | 16,80 |
| 3.00 | ARRUELA LISA 7/16 | 1,50 | 4,50 |
| 4.00 | PARAFUSP SEXTAVADO 10X25 | 2,30 | 9,20 |
| 3.00 | ARRUELA PRESSÃO 7/16 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 | 0,50 | 1,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | ARRUELA LISA 3/8 PARAFUSO SEXT 7/16 ARRUELA LISA 7/16 PARAFUSP SEXTAVADO 10X25 ARRUELA PRESSÃO 7/16 Finalidade: MANUTENÇÃO VOLVO 170 | 35,30 | ||
| 15/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 35,30 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5531/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,30 | ||
| TOTAL | 35,30 | 35,30 | 35,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
