| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AMORTECEDOR - DIANTEIRO | 568,00 | 2.996,00 |
| 1.00 | JOGO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO | 1.106,00 | 1.106,00 |
| 6.00 | PINO DE MOLA - DIANTEIRO COM BUCHA | 90,00 | 540,00 |
| 1.00 | LONA DE FREIO - JOGO TRASEIRO | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO | 340,00 | 340,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 325,00 | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | AMORTECEDOR - DIANTEIRO JOGO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETO JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO PINO DE MOLA - DIANTEIRO COM BUCHA LONA DE FREIO - JOGO TRASEIRO JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRO FILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 110 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 5.847,00 | ||
| 03/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 5.847,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 5.776,84 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 554/2023 | 70,16 | ||
| TOTAL | 5.847,00 | 5.847,00 | 5.847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2023 | 70,16 | 764/2023 | Lançada |
| TOTAL | 70,16 |
