| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME |
| Número do empenho: | 5543 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.99 | coxa e sobre coxa frango Finalidade: JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS | 14,98 | 464,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | coxa e sobre coxa frango Finalidade: JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS | 464,23 | ||
| 17/08/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 464,23 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2023 - REF. AGOSTO/2023 Ana Paula Mohr Techio Castro - Me - 26324 | 464,23 | ||
| TOTAL | 464,23 | 464,23 | 464,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
