| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 5549 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TELHA 305X110X6MM Finalidade: MANUTENÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 97,92 | 293,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | TELHA 305X110X6MM Finalidade: MANUTENÇAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 293,75 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 293,75 | ||
| 18/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5549/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 293,75 | ||
| TOTAL | 293,75 | 293,75 | 293,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
