| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BUHA DE ESTABILIZADOR - DIANTEIRO E TRASEIRO KIT COMPLETO | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO CARDAN - COM ENGRAXADEIRA | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | CRUZETA | 130,00 | 260,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 340,00 | 680,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 310,00 | 620,00 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO - DIANTEIRO | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO - TRASEIRO | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | JG REBITE | 21,00 | 21,00 |
| 1.00 | FILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 161 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | BUHA DE ESTABILIZADOR - DIANTEIRO E TRASEIRO KIT COMPLETO ROLAMENTO CARDAN - COM ENGRAXADEIRA CRUZETA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO LONA DE FREIO - DIANTEIRO JOGO LONA DE FREIO - TRASEIRO JG REBITE FILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTE Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 161 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 2.931,00 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 2.931,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 555/2023 - REF. JANEIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 2.895,83 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 555/2023 | 35,17 | ||
| TOTAL | 2.931,00 | 2.931,00 | 2.931,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2023 | 35,17 | 692/2023 | Lançada |
| TOTAL | 35,17 |
