| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 5553 | Data de lançamento: | 16/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MALHA POP MÉDIA 15X15 Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 62,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | MALHA POP MÉDIA 15X15 Finalidade: CONSTRUÇÃO NOVO PARQUE DE MÁQUINAS | 930,00 | ||
| 24/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 930,00 | ||
| 25/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5553/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
