| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 27/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 715,00 | 1.430,00 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 345,00 | 690,00 |
| 1.00 | JOGO LONA DE FREIO - COMPLETO COM REBITE | 526,00 | 526,00 |
| 1.00 | RETENTOR - CAIXA DE TRANSFERENCIA SAIDA CARDAM TRASEIRO | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | JOGO DE BORRACHAS ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIRO | 264,00 | 264,00 |
| 1.00 | JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO | 210,00 | 210,00 |
| 6.00 | BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA COM PARAFUSO | 48,00 | 288,00 |
| 6.00 | BUCHA DE MOLA - TRASEIRA COM PARAFUSO | 45,00 | 270,00 |
| 1.00 | FILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTE | 525,00 | 525,00 |
| 4.00 | PARAFUSO DE RODA - DIANTEIRA | 35,00 | 140,00 |
| 4.00 | PARAFUSO DE RODA. - TRASEIRA | 35,00 | 140,00 |
| 1.00 | JOGO COMPLETO DE CALÇOS DE MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 910,00 | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2023 | AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO JOGO LONA DE FREIO - COMPLETO COM REBITE RETENTOR - CAIXA DE TRANSFERENCIA SAIDA CARDAM TRASEIRO JOGO DE BORRACHAS ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIRO JOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIRO BUCHA DE MOLA - DIANTEIRA COM PARAFUSO BUCHA DE MOLA - TRASEIRA COM PARAFUSO FILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTE PARAFUSO DE RODA - DIANTEIRA PARAFUSO DE RODA. - TRASEIRA JOGO COMPLETO DE CALÇOS DE MOTOR Finalidade: MANUTENÇÃO DO ONIBUS 109 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | 5.588,00 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 5.588,00 | ||
| 13/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2023 - REF. JANEIRO/2023 VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401 | 5.520,95 | ||
| 13/02/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 556/2023 | 67,05 | ||
| TOTAL | 5.588,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 13/02/2023 | 67,05 | 691/2023 | Lançada |
| TOTAL | 67,05 |
