| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES |
| Número do empenho: | 5568 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.02.00.00.00 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a 2 diária com pernoite (845,68) a Porto Alegre no dia 21/08 a 22/08 e 1 sem pernoite (173,68) no dia 21/08 em curso. | 1.018,74 | 1.018,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | Valor referente a 2 diária com pernoite (845,68) a Porto Alegre no dia 21/08 a 22/08 e 1 sem pernoite (173,68) no dia 21/08 em curso. | 1.018,74 | ||
| 18/08/2023 | Elemento de despesa errado. | -1.018,74 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
