| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 5572 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS - ROSIMARI MARTINS E NEUZA OLIARI DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2023 | 452,00 | 904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | Curso de capacitação Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS - ROSIMARI MARTINS E NEUZA OLIARI DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2023 | 904,00 | ||
| 18/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 904,00 | ||
| 25/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5572/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 904,00 | ||
| TOTAL | 904,00 | 904,00 | 904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
