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Exercício: 2023
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5575	Data de lançamento:	18/08/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ABRAÇADEIRA	2,89	2,89
1.00	TINTA SPRAY PRETO	22,80	22,80
1.00	CONECTOR - 1/4 P/MANG.AR 5/16	6,40	6,40
1.00	ENGATE RAPIDO P/PNEU	28,80	28,80
4.00	ARRUELA LISA - 1/2	1,30	5,20
4.00	Parafuso Sext 12x30	5,30	21,20
4.00	PORCA PRESSÃO - 12MM MA	2,60	10,40
2.00	CÂMARA - 750-16 VALVULA TORTA TR15	96,00	192,00
8.00	ABRAÇADEIRA 12-16	2,89	23,12
4.00	MANGA OLEO - PRESS 3/8 MD-325 Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 34	12,70	50,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2023	ABRAÇADEIRA TINTA SPRAY PRETO CONECTOR - 1/4 P/MANG.AR 5/16 ENGATE RAPIDO P/PNEU ARRUELA LISA - 1/2 Parafuso Sext 12x30 PORCA PRESSÃO - 12MM MA CÂMARA - 750-16 VALVULA TORTA TR15 ABRAÇADEIRA 12-16 MANGA OLEO - PRESS 3/8 MD-325 Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 34	363,61
24/08/2023	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		363,61
25/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2023 - REF. AGOSTO/2023 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379			363,61
TOTAL		363,61	363,61	363,61
SALDO A PAGAR				0,00