| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIA TEREZINHA PACHECO |
| Número do empenho: | 5577 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JG PASTILHAS FREIO - dianteiro | 379,97 | 379,97 |
| 1.00 | JG PASTILHAS FREIO - traseiro | 364,88 | 364,88 |
| 1.00 | LIQUIDO FREIO Finalidade: manutenção | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | JG PASTILHAS FREIO - dianteiro JG PASTILHAS FREIO - traseiro LIQUIDO FREIO Finalidade: manutenção | 804,84 | ||
| 22/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 804,84 | ||
| 24/08/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 804,84 | ||
| TOTAL | 804,84 | 804,84 | 804,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
