| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 405,11 | 405,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. | 405,11 | ||
| 21/08/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 405,11 | ||
| 21/08/2023 | Ressarcimento de almoço é 40, foi somado 47 | -7,00 | ||
| 21/08/2023 | Foi somado 47 ao invés de 40, no ressarcimento | -7,00 | ||
| 22/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2023 - REF. AGOSTO/2023 Juarez Pacheco - 476 | 398,11 | ||
| TOTAL | 398,11 | 398,11 | 398,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
