| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DORACY TEREZINHA VIVAN |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços - - Registro de contrato Badesul nº3002/2022. Finalidade: REGISTRO DE CONTRATO | 4.972,00 | 4.972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | Prestação de serviços - - Registro de contrato Badesul nº3002/2022. Finalidade: REGISTRO DE CONTRATO | 4.972,00 | ||
| 31/01/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 4.972,00 | ||
| 31/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023 - REF. JANEIRO/2023 Doracy Terezinha Vivan - 183 | 4.972,00 | ||
| TOTAL | 4.972,00 | 4.972,00 | 4.972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
