| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUMITECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA |
| Número do empenho: | 5634 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONCERTO LUMINARIAS Finalidade: MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINÇÃO PUBLICA | 1.032,10 | 1.032,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | SERVIÇO CONCERTO LUMINARIAS Finalidade: MANUTENÇÃO LUMINÁRIAS ILUMINÇÃO PUBLICA | 1.032,10 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 700,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2023 - REF. OUTUBRO/2023 LUMITECH ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - 28957 | 700,00 | ||
| 27/12/2023 | estorno de empenho por despesa não efetivada | -332,10 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
