| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEUSA REGINA OLIARI |
| Número do empenho: | 5650 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complemento do empenho 5649 | 14,96 | 14,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | Complemento do empenho 5649 | 14,96 | ||
| 22/08/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 14,96 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2023 - REF. AGOSTO/2023 Neusa Regina Oliari - 24087 | 14,96 | ||
| TOTAL | 14,96 | 14,96 | 14,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
