| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 22/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAFÉ | 18,53 | 55,59 |
| 1.00 | Açucar Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 23,27 | 23,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2023 | CAFÉ Açucar Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | 78,86 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 78,86 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2023 - REF. SETEMBRO/2023 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA Supermercado - 27284 | 78,86 | ||
| TOTAL | 78,86 | 78,86 | 78,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
