Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5686 |
Data de lançamento: |
24/08/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
5,49 |
549,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2023 |
Sabão em pó, embalagem de 1 kg
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
549,00 |
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29/09/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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549,00 |
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04/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2023 - REF. SETEMBRO/2023
JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484
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549,00 |
TOTAL |
549,00 |
549,00 |
549,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.