| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 24/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Sabão em pó, embalagem de 1 kg Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 5,49 | 549,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | Sabão em pó, embalagem de 1 kg Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 549,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 549,00 | ||
| 04/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484 | 549,00 | ||
| TOTAL | 549,00 | 549,00 | 549,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
