| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5705 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 63.20 | Diesel S10 Finalidade: REUNIÃO COMAJA EM SOLEDADE E PASSO FUNDO | 6,39 | 403,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Diesel S10 Finalidade: REUNIÃO COMAJA EM SOLEDADE E PASSO FUNDO | 403,85 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 403,85 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5705/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 403,85 | ||
| TOTAL | 403,85 | 403,85 | 403,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
