| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO |
| Número do empenho: | 5706 | Data de lançamento: | 25/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Palito | 2,00 | 4,00 |
| 8.00 | SACO - PARA FREZZER | 10,50 | 84,00 |
| 5.00 | Papel toalha | 4,85 | 24,25 |
| 7.00 | Copo plástico Finalidade: atender a demanda | 6,20 | 43,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2023 | Palito SACO - PARA FREZZER Papel toalha Copo plástico Finalidade: atender a demanda | 155,65 | ||
| 04/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 155,65 | ||
| 05/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5706/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,65 | ||
| TOTAL | 155,65 | 155,65 | 155,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
