| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.50 | Gasolina Finalidade: ressarcimento, conforme lei municipal 898/03 | 6,30 | 78,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Gasolina Finalidade: ressarcimento, conforme lei municipal 898/03 | 78,75 | ||
| 04/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 78,75 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5734/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 78,75 | ||
| TOTAL | 78,75 | 78,75 | 78,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
