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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5772 Data de lançamento: 30/08/2023
Tipo de empenho: SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Agosto 2023 7.531,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Agosto 2023 7.531,48
30/08/2023 Folha de pagamento de agosto de 2023. 7.531,48
30/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 30,00
30/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Sicredi, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 431,63
30/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 840,76
30/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 876,95
30/08/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen, Centro de Custo: Adm - Dca/Cc E Temporarios 2.350,29
31/08/2023 Pagamento de Empenho 5772/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.001,85
TOTAL 7.531,48 7.531,48 7.531,48
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE 30/08/2023 30,00 Lançada
Retenções SICREDI Servidores - LIVRE 30/08/2023 431,63 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE 30/08/2023 840,76 Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE 30/08/2023 876,95 Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE 30/08/2023 2.350,29 Lançada
TOTAL   4.529,63    

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