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Última atualização realizada em 30/05/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor referente a energia elétrica do exercício 2023. 100.000,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 Valor referente a energia elétrica do exercício 2023. 100.000,00
12/01/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 930,20
12/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JANEIRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 930,20
18/01/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 282,82
19/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JANEIRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 282,82
06/02/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 8.503,39
08/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 8.503,39
07/03/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.752,71
10/03/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. MARÇO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 6.752,71
05/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 9.213,62
06/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. ABRIL/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 9.213,62
26/04/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 20,54
27/04/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. ABRIL/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 20,54
09/05/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.276,75
09/05/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. MAIO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.276,75
02/06/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 5.190,22
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JUNHO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 5.190,22
05/07/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.191,32
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JULHO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.191,32
04/08/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 7.125,03
08/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. AGOSTO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 7.125,03
08/09/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 6.670,76
11/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 6.670,76
05/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 3.264,55
16/10/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 17,20
16/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 3.214,69
16/10/2023 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6/2023 67,06
24/10/2023 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.490,74
24/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 1.490,74
07/11/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 3.370,71
10/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 3.338,64
10/11/2023 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6/2023 32,07
07/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 3.528,62
08/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 3.513,30
08/12/2023 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6/2023 15,32
22/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 3.008,06
26/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 411,20
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 2.986,24
27/12/2023 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6/2023 21,82
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 411,20
28/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 1.883,35
29/12/2023 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI 2,00
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 2,00
29/12/2023 Encerramento de Exercício. -23.866,21
08/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 Rio Grande Energia Sa - 1381 1.883,35
TOTAL 76.133,79 76.133,79 76.133,79
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 16/10/2023 67,06 7828/2023 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/11/2023 32,07 8642/2023 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 08/12/2023 15,32 9523/2023 Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 27/12/2023 21,82 10399/2023 Lançada
TOTAL   136,27    

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