| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 31/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE - PARA PROJETOR REVERSO | 550,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | SUPORTE - PARA PROJETOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 346,00 | 346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | SUPORTE - PARA PROJETOR REVERSO SUPORTE - PARA PROJETOR Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 1.446,00 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.446,00 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JOSE RAUL MAYER ME - 23998 | 1.446,00 | ||
| TOTAL | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
