| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 6032 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASSOURÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Cabo Pá | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | VASSOURÕES GARIS | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO MACHADO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Cabo pá | 22,00 | 22,00 |
| 5.00 | ALVENARITE | 9,00 | 45,00 |
| 1.00 | Tampão 40 | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | COLA | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | SERRA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 8,00 | 8,00 |
| 6.00 | JOELHO 32 SOLDAVEL | 6,00 | 36,00 |
| 6.00 | JOELHO 25 SOLDAVEL | 1,50 | 9,00 |
| 6.00 | LUVA SOLDAVEL | 1,00 | 6,00 |
| 6.00 | LUVA SOLDAVEL 32 | 1,00 | 6,00 |
| 1.00 | COLA CANO 75 | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | COLA CANO 17 | 3,50 | 3,50 |
| 1.00 | DISCO SERRA Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS/ SALÃO COMUNIDADE SUTIL | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | VASSOURÃO Cabo Pá VASSOURÕES GARIS CABO MACHADO Cabo pá ALVENARITE Tampão 40 COLA SERRA FITA ISOLANTE JOELHO 32 SOLDAVEL JOELHO 25 SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL 32 COLA CANO 75 COLA CANO 17 DISCO SERRA Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE MÁQUINAS/ SALÃO COMUNIDADE SUTIL | 299,50 | ||
| 13/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 299,50 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2023 - REF. SETEMBRO/2023 IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907 | 299,50 | ||
| TOTAL | 299,50 | 299,50 | 299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
