| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 6036 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MÃO DE OBRA CORTADOR/ SOPRADOR Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSERRA/ SOPRADOR/ ROÇADEIRA 78 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SERVIÇO MÃO DE OBRA CORTADOR/ SOPRADOR Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSERRA/ SOPRADOR/ ROÇADEIRA 78 | 400,00 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 400,00 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6036/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
