| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 6039 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1844.60 | SERVIÇO - TRANSPOTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DA LOCALIDADE DE PONTÃO ATÉ EMEF SANTA CRUZ NA ESQUINA GAUCHA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 6,00 | 11.067,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | SERVIÇO - TRANSPOTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BASICA DA LOCALIDADE DE PONTÃO ATÉ EMEF SANTA CRUZ NA ESQUINA GAUCHA Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 11.067,60 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 11.067,60 | ||
| 12/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Mauro Luiz de Azambuja Amaral - 23931 | 11.067,60 | ||
| TOTAL | 11.067,60 | 11.067,60 | 11.067,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
