| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA ALVARES RAMOS |
| Número do empenho: | 6043 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LAMPADA LED 15 WATS Finalidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE | 22,90 | 91,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | LAMPADA LED 15 WATS Finalidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE | 91,60 | ||
| 21/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 91,60 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6043/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 91,60 | ||
| TOTAL | 91,60 | 91,60 | 91,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
