| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA |
| Número do empenho: | 6045 | Data de lançamento: | 01/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL Finalidade: SERVIÇO MUSICAL PARA COSTELÃO DANÇANTE DO CTG ESTANCIA DO UMBU | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUSICAL Finalidade: SERVIÇO MUSICAL PARA COSTELÃO DANÇANTE DO CTG ESTANCIA DO UMBU | 2.000,00 | ||
| 11/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 2.000,00 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2023 - REF. SETEMBRO/2023 EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA - 27041 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
