| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCILEIA WEBER ANTONELLO |
| Número do empenho: | 6062 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | LÃ | 7,50 | 187,50 |
| 9.00 | AGULHA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 1,50 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | LÃ AGULHA Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 201,00 | ||
| 13/09/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 201,00 | ||
| 14/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Lucileia Weber Antonello - 22163 | 201,00 | ||
| TOTAL | 201,00 | 201,00 | 201,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
