| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 04/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE FOLHA A4 | 270,00 | 540,00 |
| 10.00 | TINTA DE TECIDO | 5,50 | 55,00 |
| 55.00 | PAPEL EVA | 3,00 | 165,00 |
| 4.00 | pincel | 16,95 | 67,80 |
| 10.00 | COLA BRANCA 35 G | 5,95 | 59,50 |
| 5.00 | COLA DE 1 KG | 36,95 | 184,75 |
| 4.00 | Pasta | 23,95 | 95,80 |
| 4.00 | ARQUIVO | 5,95 | 23,80 |
| 2.00 | FITA ADESIVA | 7,50 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | CAIXA DE FOLHA A4 TINTA DE TECIDO PAPEL EVA pincel COLA BRANCA 35 G COLA DE 1 KG Pasta ARQUIVO FITA ADESIVA Borracha escolar Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | 1.207,55 | ||
| 11/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO | 1.207,55 | ||
| 13/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 1.207,55 | ||
| TOTAL | 1.207,55 | 1.207,55 | 1.207,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
