| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 1.347,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 1.347,28 | ||
| 11/09/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de setembro de 2023. | 1.347,28 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Empenho 6074/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.347,28 | ||
| TOTAL | 1.347,28 | 1.347,28 | 1.347,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
