| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 151,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 151,06 | ||
| 11/09/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de setembro de 2023. | 151,06 | ||
| 11/09/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Família - INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios | 9,97 | ||
| 20/10/2023 | Pagamento de Empenho 6082/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,09 | ||
| TOTAL | 151,06 | 151,06 | 151,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE | 11/09/2023 | 9,97 | Lançada | |
| TOTAL | 9,97 |
