Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 |
10.041,96 |
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| 11/09/2023 |
Valor referente a férias e rescisão de contrato de setembro de 2023. |
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10.041,96 |
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| 11/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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30,00 |
| 11/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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210,88 |
| 11/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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843,53 |
| 11/09/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Dca/Ccs e Temporarios |
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1.586,62 |
| 11/09/2023 |
Pagamento de Empenho 6091/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.370,93 |
| TOTAL |
10.041,96 |
10.041,96 |
10.041,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
