| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 11/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 441,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM FC, Férias e Rescisão em 05.09.2023 | 441,30 | ||
| 11/09/2023 | Valor referente a férias e rescisão de contrato de setembro de 2023. | 441,30 | ||
| 11/09/2023 | Pagamento de Empenho 6094/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 441,30 | ||
| TOTAL | 441,30 | 441,30 | 441,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
