| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6126 | Data de lançamento: | 12/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 33.00 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NO CMAEE BEM ME QUER | 6,35 | 209,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | Gasolina Finalidade: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NO CMAEE BEM ME QUER | 209,55 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 209,55 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6126/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 209,55 | ||
| TOTAL | 209,55 | 209,55 | 209,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
