| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 6134 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PORTÃO - DE FERRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | PORTÃO - DE FERRO Finalidade: MANUTENÇÃO DA EMEF 18 DE ABRIL | 650,00 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 650,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6134/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Allan Cristhian da Silva Santos - 28508 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
