| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA L |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.56 | AREIA Finalidade: MANUTENÇÃO- ESCOLA 18 DE ABRIL | 36,00 | 632,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | AREIA Finalidade: MANUTENÇÃO- ESCOLA 18 DE ABRIL | 632,16 | ||
| 14/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 632,16 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6152/2023 - REF. SETEMBRO/2023 LORENSI EXTRAÇAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736 | 632,16 | ||
| TOTAL | 632,16 | 632,16 | 632,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
