| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 6153 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO CARDAN | 240,00 | 240,00 |
| 4.00 | PARAFUSO RODA | 45,00 | 180,00 |
| 4.00 | PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ,ÔNIBUS 34 | 35,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | ROLAMENTO CARDAN PARAFUSO RODA PORCA Finalidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ,ÔNIBUS 34 | 560,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 560,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2023 - REF. OUTUBRO/2023 Elithe Comercio de Veiculos Ltda - 25854 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
