| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA CAMPUS DE CRUZ ALTA - UNICRUZ - VIA CENTRO DE CRUZ ALTA Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 5,44 | 6.528,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA CAMPUS DE CRUZ ALTA - UNICRUZ - VIA CENTRO DE CRUZ ALTA Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO | 6.528,00 | ||
| 14/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 6.528,00 | ||
| 11/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6155/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.528,00 | ||
| TOTAL | 6.528,00 | 6.528,00 | 6.528,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
