| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADES E SELANTES LTDA |
| Número do empenho: | 6156 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BANDEJA | 90,00 | 450,00 |
| 1.00 | Display de acrilico Finalidade: MATERIAL PARA FESTEJO FARROUPILHA NA EMEF 18 DE ABRIL | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | BANDEJA Display de acrilico Finalidade: MATERIAL PARA FESTEJO FARROUPILHA NA EMEF 18 DE ABRIL | 485,00 | ||
| 29/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 485,00 | ||
| 03/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Liduks Ades e Selantes Ltda - 25537 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
