| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6168 | Data de lançamento: | 13/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão em 11.09.2023 | 809,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão em 11.09.2023 | 809,90 | ||
| 13/09/2023 | Valor referente a rescisão de contrato de setembro de 2023. | 809,90 | ||
| 14/09/2023 | Pagamento de Empenho 6168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 809,90 | ||
| TOTAL | 809,90 | 809,90 | 809,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
