| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEDRO BORELA NETO |
| Número do empenho: | 6188 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 131.00 | Nitrogênio Finalidade: PRODUTORES RURAIS - APELEITE | 5,78 | 757,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Nitrogênio Finalidade: PRODUTORES RURAIS - APELEITE | 757,18 | ||
| 19/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 757,18 | ||
| 16/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2023 - REF. SETEMBRO/2023 Pedro Borela Neto - 28275 | 757,18 | ||
| TOTAL | 757,18 | 757,18 | 757,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
