| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 14/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Ração para equinos Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 97,00 | 1.164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | Ração para equinos Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.164,00 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 1.164,00 | ||
| 11/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2023 - REF. SETEMBRO/2023 INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963 | 1.150,03 | ||
| 11/10/2023 | Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 6190/2023 | 13,97 | ||
| TOTAL | 1.164,00 | 1.164,00 | 1.164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE | 11/10/2023 | 13,97 | 7309/2023 | Lançada |
| TOTAL | 13,97 |
