| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 6205 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME MIG AÇO 1MM 15KG | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | MIG 10M Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | ARAME MIG AÇO 1MM 15KG MIG 10M Finalidade: MANUTENÇÃO OFICINA PARQUE DE MÁQUINAS | 810,00 | ||
| 22/09/2023 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 810,00 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6205/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
