| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HELLANO KERN BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 6210 | Data de lançamento: | 15/09/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GATILHO | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | VOLANTE CORTADOR | 150,00 | 300,00 |
| 2.00 | CHAVETA | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | FACÃO CORTADOR | 130,00 | 260,00 |
| 1.00 | RODA GRANDE | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | VIRABREQUIM CORTADOR | 100,00 | 100,00 |
| 5.00 | PARAFUSO | 6,00 | 30,00 |
| 1.00 | CARRETEL | 145,00 | 145,00 |
| 50.00 | Fio | 1,75 | 87,50 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | AFOGADOR | 25,00 | 25,00 |
| 2.00 | ROLAMENTO | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | KIT RETENTOR | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | ANEL DO PISTÃO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CARBURADOR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | PISTAO DE AVANÇO | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA/ SOPRADOR/ ROÇADEIRA 78 | 17,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2023 | GATILHO MANGUEIRA VOLANTE CORTADOR CHAVETA FACÃO CORTADOR RODA GRANDE VIRABREQUIM CORTADOR PARAFUSO CARRETEL Fio AMORTECEDOR AFOGADOR ROLAMENTO KIT RETENTOR ANEL DO PISTÃO CARBURADOR PISTAO DE AVANÇO PARAFUSO Finalidade: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA/ SOPRADOR/ ROÇADEIRA 78 | 1.732,50 | ||
| 22/09/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 1.732,50 | ||
| 17/10/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6210/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.732,50 | ||
| TOTAL | 1.732,50 | 1.732,50 | 1.732,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
